四川
中訪網(wǎng)數(shù)據(jù) 百濟(jì)神州有限公司于今日發(fā)布了2025年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。報(bào)告顯示，截至2025年12月31日，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制，未發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告及非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。本次評(píng)價(jià)范圍涵蓋了公司及其所有下屬控股子公司，資產(chǎn)總額與營(yíng)業(yè)收入占比均為100%，重點(diǎn)關(guān)注銷售、采購及研發(fā)活動(dòng)等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。公司董事會(huì)聲明對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任，并指出內(nèi)部控制旨在為經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)完整及提升經(jīng)營(yíng)效率提供合理保證。報(bào)告同時(shí)確認(rèn)，內(nèi)部控制審計(jì)意見與公司自我評(píng)價(jià)結(jié)論一致。對(duì)于評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的一般缺陷，公司已制定并落實(shí)整改措施。下一年度，百濟(jì)神州表示將結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控管理體系。
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